leyu乐鱼棋牌:辅料管理制度
2024-07-22 07:00:01 | 来源:乐鱼手机登录网址| 作者:乐鱼在线登录

  1.为了保证辅料流程运作规范,数据准确的原则,结合真实的情况,制定本制度。1.1 根据公司的相关规定,依据实际生产、工作需要,及时、正确的在系统中填写《领料申请单》,开单时注意物料名称,可用库存,避免重复修正;每日上班15分钟内一定得完成领料单开制工作,除特殊耗材外。1.3 依据实际收到辅料的情况,核对库管的已发料清单,确认无误后,完成收料操作,日清日结;对于实发辅料与申请辅料存在的差异情况(包括品种、数量),及时与库管沟通解决;1.5 对于已经领取,但确需出库退回的辅料,及时核准并跟踪出库退回工作的进度;1.6 对于无法对应机台的物资,在物料使用完毕后,由相应使用部门负责人进行领用。1.7 对公用物资由部门负责人统一领用,涉及部分个人用物资(如工衣)领料单备注中进行说明。1.8 办公用品由部门负责人负责提交月度总用量统计表,在企业规定的时间内由部门负责人一次性集中领用,并进行分发,对于超出月度用量的办公用品需向物资管理部提出书面申请,否则不予发放。1.9 电工领料必须由使用部门开制领料单,电工领料需要以旧换新,遇到先换的材料,必须在换完后将旧件交换仓库。2.1 与辅料库房现场管理相结合,确保辅料库位、库存的实际信息与系统中记录的信息一致;2.2 在收到供货商(或服务商)送来辅料后,及时认真核对采购的《入库通知单》,核对没有错误后完成验收入库,若有疑问,及时与采购沟通、并退回有误的《入库通知单》;2.3 对于已经验收入库的辅料,在需要退回时,及时与采购沟通、确认,并在系统中完成《入库退回单》的操作;2.4 领料人员领料时,及时对提出的领料申请进行确认发料,若有误,退回填写有《领料申请单》,待填写正确后,再发料;2.5 对于已经出库辅料,在确需退回时,及时与领料员沟通、确认,并在系统中完成《入库退回单》的操作;2.6 及时对采购员提交的《销售通知单》进行核对并确认发料,若有疑问,及时与采购沟通、并退回有误的《销售通知单》;2.7 对于已经销售出库的辅料,在确需退回时,及时与有关人员沟通、确认,并在系统中完成《销售退回单》的操作;2.8 日常工作中,对于辅料在库位间、库房间的移动,应及时在系统中认真填写《库位调拨单》和《库房调拨单》,并监督有关人员及时确认;2.9 依据建立的库房库位盘点制度,会同财务专员完成盘点工作,并对盘点的记录负责;3.1 按照企业对采购工作的相关规定,进行采购工作(具体职责在采购管理相关模块中叙述)在完成采购订单审核,及时转入《入库通知单》;3.3 收到供货商提供的结算发票,依据供货商发票明细认真填写《登记发票通知单》,通知辅料会计完成核对工作;3.5 查看入库退回单,与库房需要入库退回的操作形成有效工作协调;并与供货商协调具体的退货事宜;3.6 负责依据企业的辅助材料编码规则,建立新增的辅助材料档案;完善辅助材料档案中的信息;3.7 对于新的供货单位,及时建立详细的供货商档案,完善供货商档案信息;3.8 依据实际辅料销售明细,认真填写《销售通知单》,及时通知相应库房管理人员,安排出库;3.10 结合库管员和生产人员,及时对采购辅料进行安全库存评估,解决供应商提供的辅料的质量上的问题。4.3 对需要分摊运费的情况,依据运输服务商提供的发票及抵扣情况,及企业的相关规定,完成《运费发票登记单》的操作;4.4 依据供货合同或是企业的规章制度(例如账期管理),及有关人员提出的付款申请,在系统中完成《付款通知单》的操作;4.5 依据对供货的预付款情况,以及已确认发票情况,及时完成《转帐单》(预付款转发票)的操作,核销对供货商的预付款;4.7 在月末进行结转操作,汇总出月末财务帐、入库金额、出库金额的统计报表;

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